| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Duvystav, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | revitalizácia námest |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45545,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2011 |
| Súbor: | FD 0104 11.pdf |
| Zverejnené: | 24.06.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:27.
